双柏县疾病预防控制中心2023年度部门决算公开

监督索引号53232200376301000

 双柏县疾病预防控制中心2023年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资本使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

以疾病预防控制为中心，按照“重点疾病重点防治、重点地区重点预防、重点人群重点保护”的原则，开展疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制卫生监督与监测、突发卫生事件处理卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导，为全县广大人民群众健康提供防疫保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.疫情及突发公共卫生事件报告和处置

加强疫情报告和监测管理工作，充分保障疫情监测报告系统的敏感性，及时处置疫情和突发公共卫生事件，并提出专业技术意见和建议，进一步完善突发公共卫生事件组织管理和工作预案，做好应急物资的储备工作，积极开展培训和演练，提高应急处置能力。

2．疾病监测

开展鼠疫、霍乱、SARS及人感染高致病性禽流感、手足口病、疫苗针对疾病、性病、食源性疾病、碘缺乏等疾病的监测与预防，认真落实各项疾病监测工作任务。

3.疾病控制

对结核病、艾滋病、麻风病、地方病康复者进行了访视，对现症及监测期病人的家属进行访视。完成各类人群筛查任务；依托暗娼骨干开展外展服务，暗娼哨点采血，开展社会组织综合干预工作，聘请同伴教育骨干开展同伴教育外展服务工作，积极开展HIV感染者的随访管理工作。

4. 基本公共卫生服务的管理

对居民健康档案、传染病及突发公共卫生事件的报告管理、肺结核患者健康管理服务、免疫规划管理、高血压、糖尿病、重性精神病、健康教育等工作开展技术指导和调研。

5.卫生工作

开展职业卫生、放射卫生、学校卫生、食品卫生、公共场所卫生、环境卫生、饮用水卫生的监测工作，积极开展学校传染病防控工作督导、宣传培训等工作。

6.监测检测及实验室综合管理

加强病源微生物实验室生物安全工作，保证实验室质量管理体系有效有序运行，不断完善实验室管理制度，按照质量管理体系规范操作，认真记录，准确报告。认真开展实验室室间质控，内审和管理评审，并追踪验证。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县疾病预防控制中心共设置8个内设机构，包括：办公室、财务后勤科、疾控科、 防艾科、慢非传染科、免疫规划科、结防科、检验科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即双柏县疾病预防控制中心。

纳入双柏县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员31人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

双柏县疾病预防控制中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县疾病预防控制中心2023年度收入合计10670239.98元。其中：财政拨款收入10421667.98元，占总收入的97.67%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入248572.00元，占总收入的2.33%。与上年相比，收入合计增加3356755.29元，增长45.90%。其中：财政拨款收入增加3168183.29元，增长43.68%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加188572.00元，增长314.29%。主要原因是新增新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金 3269600.00元，薪级工资、人员经费增加及社保费相应增加。其他收入(卫生健康局拨入重点人群及健康服务站核酸检测费229572.00元，拨入2023年县级防艾补助资金19000.00元。)

二、支出决算情况说明

双柏县疾病预防控制中心2023年度支出合计10435501.58元。其中：基本支出5914576.42元，占总支出的56.68％；项目支出4520925.16元，占总支出的43.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3052264.53元，增长41.34%。其中：基本支出增加83312.47元，增长1.43%；项目支出增加2968952.06元，增长191.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是新增新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金支出3269600.00元，人员经费(薪级工资、社保支出）增加了83312.47元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双柏县疾病预防控制中心正常运转的日常支出5914576.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5717344.13元，占基本支出的96.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197232.29元，占基本支出的3.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双柏县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4520925.16元。其中：基本建设类项目支出6000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、2100401双财建〔2018〕46号办公楼建设经费6000元。资本性支出（基本建设）：基础设施建设6000.00元；

2、2100401双财社〔2023〕18号新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金3269600.00元。商品和服务支出：专用材料费3269600.00元；

3、2100401双财社〔2023〕18号预防性健康体检经费24990.00元。商品和服务支出：办公费10030.00元，资本性支出：办公设备购置14960.00元；

4、2100401双财社〔2023〕60号下达2023年卫生健康事业发展省对下专项城市饮用水监测资金10564.60元。商品和服务支出：维修（护）费48.00元，专用材料费9577.60元，公务用车运行维护费939.00元；

5、2100401双财社〔2023〕60号下达2023年卫生健康事业发展省对下专项麻风病防治资金3000.00元。商品和服务支出：邮电费3000.00元；

6、2100401双财社〔2023〕124号严重精神障碍患者”以奖代补“落实监护人责任补助经费22000.00元。对个人和家庭的补助：生活补助22000.00元；

7、2100408双财社〔2023〕38号下达2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金235000.00元。商品和服务支出：办公费58809.96元，手续费25.50元，邮电费5000.00元，差旅费20678元，维修（护）费21746.54元，培训费44220.00元，专用材料费2040.00元，劳务费78609.00元，公务用车运行维护费3871.00元；

8、2100408双财社〔2023〕37号下达2023年基本公共卫生服务项目省级补助资金28197.58元。商品和服务支出：办公费240.22元，印刷费17000.00元，手续费0.9元，维修（护）费1356.46元，劳务费9600.00元；

9、2100408双财社〔2023〕105号基本公共卫生服务项目中央结算补助资金94228.78元。商品和服务支出：办公费13700.16元，邮电费3000.00元，差旅费3300.00元，维修（护）费5439.00元，劳务费28789.62元；资本性支出：专用设备购置40000.00元；

10、2100409双财社〔2023〕30号健康素养促进项目经费7833.6元。商品和服务支出：印刷费7833.6元；

11、2100409双财社〔2023〕83号2023年重大传染病防控中央补助资金464396.3元。商品和服务支出：办公费20502.00元，印刷费79498.20元，手续费1.80元，邮电费3000.00元，差旅费53473.00元，维修（护）费10950.00元，培训费114612.00元，专用材料费1774.00元；劳务费34341.46元，委托业务费74500.00元，公务用车运行维护费28455.84元，对个人和家庭的补助：生活补助36228.00元，资本性支出：专用设备购置7060.00元；

12、2100409双财社〔2023〕82号2022年重大传染病防控结算中央补助资金125764.8元。商品和服务支出：办公费30792.80元，邮电费6000.00元，差旅费2118.00元，维修（护）费1060.00元，劳务费4550.00元，委托业务费68004.00元；对个人和家庭的补助：生活补助3240.00元；资本性支出：办公设备购置10000.00元；

13、2100409双财社〔2023〕142号2023年重大传染病防控中央结算补助资金10600.00元。商品和服务支出：其他商品和服务支出10600.00元；

14、2100410双财社〔2023〕18号安排核酸检测成本经费170382.5元。商品和服务支出：办公费2829.50元，专用材料费167344.40元，公务用车运行维护费208.60元；

15、2100410双财社〔2023〕35号应对新冠肺炎疫情处置经费5067.00元。商品和服务支出：公务用车运行维护费208.60元，其他商品和服务支出4710.00元；

16、2100410双财社〔2023〕88号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金3840.00元。对个人和家庭的补助：生活补助3840.00元；

17、2100410双财社〔2023〕88号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作省级补助资金1800.00元。对个人和家庭的补助：生活补助1800.00元；

18、2100410双财社〔2023〕91号新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金760.00元。对个人和家庭的补助：生活补助760.00元；

19、2100410双财社〔2023〕170号疫情防控医务人员临时性工作补助资金6900.00元。对个人和家庭的补助：生活补助6900.00元；

20、2100415双财农〔2023〕49号第二批省级抗旱救灾资金30000.00元。商品和服务支出：专用材料费30000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出10427667.98元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加3134910.99元，增长42.99%,主要原因是新增新冠肺炎疫情提升重大公共卫生能力补助资金支出3269600.00元，人员经费(薪级工资、社保支出）增加了83312.47元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1360335.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.05%。主要用于2080502事业单位离退休对个人和家庭的补助：退休费607363.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出商品和服务支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费545173.92元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出5112.90元。2080801死亡抚恤支出186484.80元。2082102农村特困人员救助供养支出16200.00元。

9.卫生健康（类）支出8708850.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.52%。主要用于：21004公共卫生8350981.82元，(2100401疾病预防控制机构7196211.26元，2100408 基本公共卫生服务357426.36元，2100409 重大公共卫生专项600761.1元；2100410突发公共卫生事件应急处理188749.5元)；21011行政事业单位医疗188749.5元，（2101102事业单位医疗180721.02元，2101103公务员医疗补助169987.52元，2101199其他行政事业单位医疗支出14994.00元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%；主要用于2130315水利抗旱支出，其中商品和服务支出：专用材料费30000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出328482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于2210201住房公积金，其中工资福利支出：住房公积金328482.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67800.00元，决算为101611.44元，完成年初预算的149.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为93831.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.34%，完成年初预算的156.39%，公务接待费年初预算7800.00元，决算为7780元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.66%，完成年初预算的99.74%，具体是国内接待费支出决算7780.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67800.00元，支出决算为101611.44元，完成年初预算的149.87%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为93831.44元，完成年初预算的156.39%；公务接待费支出年初预算为7800.00元，决算为7780.00元，完成年初预算的99.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位公务用车车辆老化，导致车辆公务用车运行维护费增加33831.44元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少209467.34元，下降67.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少249200.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加34110.66元，增长57.12%；公务接待费支出决算增加5622.00元，增长260.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2022年购入价值249200.00元的疫苗运输车一辆，2023年其它公务用车车辆老化，车辆公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县基本公共卫生考核、各种疾病预防督导考核等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次106人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门对我单位疾病防控工作督导和考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县疾病预防控制中心不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双柏县疾病预防控制中心资产总额7446827.32元，其中，流动资产1374413.56元，固定资产2437155.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3635258.25元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60333.81元，其中固定资产增加331020.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额140130.44元，其中：政府采购货物支出54850.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出85280.44元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件1：2023年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

 

监督索引号53232200376301111